老师，想问下，我们是销售方，对方给我们开的销项负数发票的进项，是要做进项转出吗？填 在申报表的哪里？

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-01-07 12:40

两个问题，一个是问是不是要做进项转出，另外一个问题是，转出时填在申报表的哪个地方？

宸宸老师 解答

2020-01-07 12:41

您好，我需要您先回答我的问题，我再做确认的呢

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-01-07 12:44

是的啊，你怎么这么迂腐呢，明明我的问题说的很清楚了

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-01-07 12:48

不好意思，老师，我说错了，说错了，我们是购买方，然后对方返利给我们，给我们开了销项负数发票，我们是不是要做进项转出？然后申报表是填哪里？

宸宸老师 解答

2020-01-07 12:50

天啊，我也是要做确认才能正确的回答您的问题。如果我不做确认只是乱回答我相信您也不愿意对吧。

您没发现您的问题有问题吗?     
“我们是销售方，对方给我们开的销项负数发票的进项”
您是销售方，购买方给你们开销项发票？？

您如果觉得您的问题清楚，可以重新提问，看看其他老师能不能很懂您的问题

宸宸老师 解答

2020-01-07 12:52

就算我把您的问题理解成是您自己开的负数发票。那么对应的进项税，能有什么关联？

宸宸老师 解答

2020-01-07 12:55

您追问的我现在才看到，您现在是购买方。

您现在需要做进项税额转出的，在进项税额转出的，其他 这一行做转出处理

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-01-07 13:52

不是填在附表二的红字专用发票信息表注明的进项税额这一行吗

宸宸老师 解答

2020-01-07 14:32

您好，附表的进项税额转出  有好几行，我跟你说的不是一个意思吗