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马老师

职称： 初级会计师,税务师,中级会计师

2020-01-07 15:33

可以，但是如果想要税前扣除的话就要到税局做专项申报以后才可，否则不可以税前扣除

娇 追问

2020-01-07 15:54

那收到专用发票我是借应交税费，把增值税分离出来，还是直接做价税合计数，当作普票来入账

马老师 解答

2020-01-07 16:13

你看超过认证期了没 超过360天就价税合计 没有的话就价税分离
但是最新文件 是2017年开出的发票取消了认证期限，也就超过360天可以认真从今年3月开始

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可以，但是如果想要税前扣除的话就要到税局做专项申报以后才可，否则不可以税前扣除
2020-01-07 15:33:43
涉及以前年度损益调整的就用以前年度损益调整来做
2020-01-07 15:34:12
借以前年度损益调整 进项税贷银行存款 借未分配利润贷以前年度损益调整
2020-01-08 15:38:32
您好！如果金额不大的话，可以根据重要性原则计入到本年。
2016-03-30 09:50:59
好的，谢谢
2020-05-09 10:06:37
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