请问老师前期辅导期预缴的增值税没抵减完，留到本期可以继续抵减，那怎么填增值税申报表呢？这几个表哪个填的正确呢？

一木成林 追问

2020-01-07 18:25

我们是10月份预缴11800，11月份预缴64000，应交纳1330，未抵减的是71251.39。本期应纳是71877.26，抵减了上期的71251.39，本期实际缴纳是625.87。那么增值税主表25栏至34栏该填哪些数据？

一木成林 追问

2020-01-07 19:06

那我的附加税按什么数申报？

一木成林 追问

2020-01-07 22:19

没太明白，附加税是按71877.26呢还是按625.87申报呢

一木成林 追问

2020-01-07 23:17

预缴的时候没有交附加税

一木成林 追问

2020-01-07 23:18

那是应该按71877.26吗？

一木成林 追问

2020-01-08 09:19

是自己申报不上，30栏有负数不让申报

一木成林 追问

2020-01-08 09:20

得上税务大厅申报吗？

一木成林 追问

2020-01-08 12:40

上大厅申报报不过去，说28栏与系统比对不符，系统本期预缴为0，怎么办呢？

洛洛老师 解答

2020-01-07 18:16

您好，图2的逻辑关系是对的。

洛洛老师 解答

2020-01-07 18:44

您好，25栏是上月申报表34栏的数据，30栏直接抄25栏数据，你28栏是预缴余额，27栏有公式计算。

洛洛老师 解答

2020-01-07 22:02

附加税按你当期应交的增值税申报，抵减后不交就不用交附加税。

洛洛老师 解答

2020-01-07 23:03

您好，你预交税款的时候交了附加税，现在附加税按600多的申报。

洛洛老师 解答

2020-01-08 09:13

您好，你预缴时没有交附加税应该按7万多的交税，但是你自己应该申报不成功，可能得到税局去申报。

洛洛老师 解答

2020-01-08 09:25

是的，得到税局窗口申报。

洛洛老师 解答

2020-01-08 13:36

您好，那你可以提供你预缴的扣款凭证给她，你实际有没有预缴你才清楚，然后把你的来龙去脉要描述给窗口听。