请问 企业以货物捐款怎么填增值税申报表？

痴情的啤酒 追问

2020-04-12 20:31

是的，疫情企业捐了商品出去

郭老师 解答

2020-04-12 20:33

如果公益性捐赠
在免税收入
提供货物一栏填写

痴情的啤酒 追问

2020-04-13 11:15

在那里啊？

郭老师 解答

2020-04-13 11:20

一般纳税人吗？未开具发票，提供货物一栏免税收入对应的。

痴情的啤酒 追问

2020-04-13 11:22

是的

痴情的啤酒 追问

2020-04-13 11:24

老师 你能找表出来，给我看看吗？

郭老师 解答

2020-04-13 11:34

图片17行第五列。

痴情的啤酒 追问

2020-04-13 11:37

填不含税的哦！不是说免征销售吗？如果填了销售的不是会累加上去吗。还要填什么表

郭老师 解答

2020-04-13 11:41

你好，税额那里不需要写
你没看到那是个横杠吗？填写的是价税合计

痴情的啤酒 追问

2020-04-13 11:43

老师 你这个表好久之前得了。现在都不是这个表。不是免增值税的吗？我还要填什么表？

郭老师 解答

2020-04-13 11:46

需要体现免增值税的截图，你的附表一看一下。

郭老师 解答

2020-04-13 11:46

这个是在网上找的，一直是使用的这个。

痴情的啤酒 追问

2020-04-13 11:49

郭老师 解答

2020-04-13 11:53

继续往下免税的那一大栏里面。

痴情的啤酒 追问

2020-04-13 11:55

老师 我收到的捐款收据写的金额是12000。怎么填？

郭老师 解答

2020-04-13 11:59

18栏里面第五列
安市场价格填写

痴情的啤酒 追问

2020-04-13 12:03

老师，我是在“一般计税方法计税”填在未开具发票那里填。然后再“第四 免税”那里填是吗？老师市场价是填单价吗？

郭老师 解答

2020-04-13 12:05

一般计税方法不填写。

郭老师 解答

2020-04-13 12:05

填写了不就需要交税了吗？

痴情的啤酒 追问

2020-04-13 12:09

我进项留底多，不需要交税

郭老师 解答

2020-04-13 12:10

不需要抵扣，你的进项需要进项转出。

郭老师 解答

2020-04-13 12:11

你如果填写了，一般计税，即使不交税款，你的留底不也是少了吗？