老师好！我单位向供应商A退回了一批货物，视同销售并开了一张销售发票，我单位在供应商A处的应付账款为借方余额，就是先打款后发货的形式。现在不想增设该单位的应收账款科目，可以用应付账款科目不，分录怎么做？

老师好！我单位向供应商A退回了一批货物，视同销售并开了一张销售发票，我单位在供应商A处的应付账款为借方余额，就是先打款后发货的形式。现在不想增设该单位的应收账款科目，可以用应付账款科目不，分录怎么做？

答： 你好，可以的，借应付账款贷主营业务收入应交税费。

办理结算是对供应商办理的，记应收账款？如果也记应付账款科目，那与之前收到发票时计入应付账款科目的金额有重复，怎么处理？

答： 你好。对货款是通过应付账款科目核算的。支付货款时借:应付账款

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

应付账款多付给供应商。后多付金额转员工应收账款。请问供应商怎么冲平？

答： 出一个委托书，委托个人付款的证明街应付账款，贷应收账款。