老师，同一个客户在其他应收款里分别有一个借方余额4852.46和贷方余额3255，当时是设置了两个不同的客户代码，请问要合并余额抵消要怎么做分录？

xuyin 追问

2020-01-07 19:57

金额呢？

郭老师 解答

2020-01-07 19:59

你好，都是3255
第三行的那个在借方

xuyin 追问

2020-01-07 20:03

借应收账款3255贷应收账款3255？

xuyin 追问

2020-01-07 20:04

把没有余额的禁用是什么意思啊

郭老师 解答

2020-01-07 20:06

你好，就是不用这个科目了

xuyin 追问

2020-01-07 20:09

借应收账款3255贷应收账款3255？
那分录就是这样是吧？

郭老师 解答

2020-01-07 20:17

你好，是的，

xuyin 追问

2020-01-07 20:21

意思是我冲掉一个科目，然后在重新做到那个有余额的科目里面去？

郭老师 解答

2020-01-07 20:25

你好，两个科目对冲了，

xuyin 追问

2020-01-07 21:24

xuyin 追问

2020-01-07 21:24

核算项目是这样的吗

郭老师 解答

2020-01-07 21:25

你好，可以的，可以看下其他应收款一个科目是不是余额是0

xuyin 追问

2020-01-07 21:42

下午的时候试过，余额没有变化。是因为没有过账吗

郭老师 解答

2020-01-07 21:47

不是
你可以代码选的对吗

xuyin 追问

2020-01-07 21:50

代码没错，对应的都是那个丝路国际银行的

郭老师 解答

2020-01-07 21:55

两个分别代码多少
你第列的不对吧
怎么是一样的

xuyin 追问

2020-01-07 21:59

都是丝路国际银行这个客户，分别有2个代码的

xuyin 追问

2020-01-07 22:01

郭老师 解答

2020-01-07 22:05

借1221.04贷221.04
你做这个不平吗

xuyin 追问

2020-01-07 22:15

不好意思老师，我没理解你说的这个意思

郭老师 解答

2020-01-07 22:21

我给你写的代码
你选的时候选择这些代码