送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-01-07 20:03

您好
应该填在一般增值税栏次

512941539 追问

2020-01-07 20:04

对应的城市维护建设税那一横栏

512941539 追问

2020-01-07 20:05

是只填写一栏,还是对应的3种附近税的栏次都要填写呢

bamboo老师 解答

2020-01-07 20:09

对应的3种附加税的栏次都要填写

512941539 追问

2020-01-07 20:10

老师,你好,我们这个月开票不含税额是265515.76元,那我在附加税一般增值税那里填写多少呢

bamboo老师 解答

2020-01-07 20:11

请问您开具的是专票还是普通发票?

512941539 追问

2020-01-07 20:11

都是普票

512941539 追问

2020-01-07 20:11

没开过专票

bamboo老师 解答

2020-01-07 20:17

那增值税这个栏次填0就好了 没有缴纳增值税

512941539 追问

2020-01-07 20:22

不得行,

512941539 追问

2020-01-07 20:22

老师,系统提示这个什么意思

bamboo老师 解答

2020-01-07 20:25

您应交增值税金额是多少 您填进去看看 在计税依据栏次

512941539 追问

2020-01-07 20:32

512941539 追问

2020-01-07 20:32

这样对吗?

bamboo老师 解答

2020-01-07 20:33

减免税性质代码可以自己选择么

512941539 追问

2020-01-07 20:34

可以,还有就是减免金额是我自己填上去的

bamboo老师 解答

2020-01-07 20:36

您自己手工填的?那您没缴纳增值税 全额减免

512941539 追问

2020-01-07 20:40

就是不知道对不对

512941539 追问

2020-01-07 20:41

不交增值税,就没附加税呀,所以我只能填到不交税

bamboo老师 解答

2020-01-07 20:48

是的 本来增值税计税那栏就应该填0的

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