假如我们开票开了1000个，开过去了，对方去入账了，后来过了好几个月，退了几十个，这样退回的要怎么开发票，怎么做账？

假如我们开票开了1000个，开过去了，对方去入账了，后来过了好几个月，退了几十个，这样退回的要怎么开发票，怎么做账？

答： 你好。部分退货是吗 你可以开部分发票的负数

去年购进商品对方把发票开错了我已经入账，这个月重新开票，我用把开错的发票退回给对方么

答： 发票作废或冲红 增值税专用发票作废或冲红，其主要区别在于，发票作废只能在发票开具的当月进行，如果当月因其他原因进行过开票系统的抄报税操作，已开具的发票也无法作废。 （一）发票作废 在开具增值税专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。 （二）发票冲红 增值税专用发票开具后，如发生销货退回、开票有误、应税服务中止以及发票抵扣联、发票联均无法认证等情形但不符合作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，可以开具红字专用发票。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

我公司8月份开给对方的发票，现在对方把发票退回来了，我该如何做账，发票还能做账吗？普票，是对方付不了款了，退回了，发票对的

答： 专票普票？ 那你开负数发票  然后根据负数发票冲减之前的蓝字分录