老师 企业所得税季报怎么填 营业成本该填哪个数

luck慧儿 追问

2020-01-08 09:58

企业所得税月（季）度申报

宸宸老师 解答

2020-01-08 10:00

您好您要么把申报表截图给我，我帮您标识。

本年累计填写 1-12月累计
本季（月）金额 填写  10-12月（季度申报）  或者12月（月度申报）

luck慧儿 追问

2020-01-08 10:01

看能看清吗 老师

luck慧儿 追问

2020-01-08 10:02

这个应该是季报 我看所属期是10-1至12-31

宸宸老师 解答

2020-01-08 10:04

您好，对的，您的是季度报。。

1.“本年累计”填写 1-12月累计
2.“本季（月）金额” 填写 10-12月

luck慧儿 追问

2020-01-08 10:06

老师 根据利润表 这个报表每栏需要怎么填

宸宸老师 解答

2020-01-08 10:10

您好，根据自己的利润表填写就可以了。

您的报表上不是有金额吗，申报表要您填什么 ，您有什么就填写什么的

luck慧儿 追问

2020-01-08 10:17

老师能帮我看一下 我这样填对吗

宸宸老师 解答

2020-01-08 10:18

您好，我不看这个表格，我要看申报表您填写的

luck慧儿 追问

2020-01-08 10:22

luck慧儿 追问

2020-01-08 10:23

得交14044.88的所得税吗

宸宸老师 解答

2020-01-08 10:25

您好，前面跟您说的，您是季度申报。
要报10-12月三个月的利润，您申报表的数据是  3个月的累计金额的。

【您只填写了12月份的】

luck慧儿 追问

2020-01-08 10:35

应该是这个数吗 86471.75

宸宸老师 解答

2020-01-08 10:38

是10-12月的  3张利润表的合计金额。您自己
看一下这三个月的报表

luck慧儿 追问

2020-01-08 10:45

老师是10、11、12月月末的利润分配 期末余额吗

宸宸老师 解答

2020-01-08 10:47

您好，就是 10-12月份 3的利润表  您翻出来

luck慧儿 追问

2020-01-08 10:51

10月份的我没有 之前会计没留利润表 可以看总账的本月合计数吗1696.93

宸宸老师 解答

2020-01-08 10:53

那即使知道总金额，那您分类的  比如说管理费用等等您也是没办法填写的呀

luck慧儿 追问

2020-01-08 10:54

那怎么办

宸宸老师 解答

2020-01-08 10:55

您好，问问您的前任会计，我这里也是没办法的