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你好，我们公司属于工厂，向a公司购买了环保设备价值272160元，a公司在2018年10月开了一张增值税专票（品名：环保设备 不含税金额232758.63，税额37241.37 含税金额270000），做账借：固定资产-环保设备232758.63 应交税费-进项税37241.37 贷：其他应付款270000 还剩下含税金额2160元没开发票，后来在2019年12月补开了（发票品名是 环保设备 不含税金额1911.5，含税金额2160），请问如何做账
Kalen Wu
于2020-01-08 10:06 发布 687次浏览
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陈诗晗老师
职称： 注册会计师,高级会计师
2020-01-08 10:26
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你好，报销需要提供微信付款截图，但是p了金额，公司财 问
你好，这个微信上的他如果没有拿到微信是看不到的。但是如果是绑定的账户，可以从账户上面看到。 答
老师，请问支付的保险费没收到发票，账上怎么处理 问
先做其他应收款，收到发票时再转费用科目 答
老师：实际缴纳员工个人社保是405.63元，但是我们发 问
您好，这个操作是没问题的，这个不影响的哈 答
帮客户买的客运电子客票需要开公司名称吗？没有开 问
客运电子客票，开对应个人名称，可以报销 答
我单位通过代办支付了ISCC认证费，付款给ISCC系统 问
您好，对方开发票，公司计入管理费用-服务费 借：管理费用-服务费 贷：银行存款 答
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