老师您好，接手一家企业库存材料跟库存全为0，但实际仓库有材料的，产品设备己发货，只是未开票，这种情况 怎么处理呀？材料如何做到账实相符？

张张 追问

2020-01-08 10:51

可以做盘盈吗

暖暖老师 解答

2020-01-08 10:52

可以的，只要价格好确定的

张张 追问

2020-01-08 10:53

老师，要是可以也得冲未分配利润吧，前期材料，库存全部结转光了

暖暖老师 解答

2020-01-08 10:53

是的，你说的非常对了，是本年利润

张张 追问

2020-01-08 10:58

但分录怎么做的？直接借原材料，贷;未分配利润吗

暖暖老师 解答

2020-01-08 11:00

借原材料贷本年利润
本年利润贷利润分配-未

张张 追问

2020-01-08 11:05

为什么需要本年利润要过渡下的呀？这样是不是不会产生当年的所得税的了

暖暖老师 解答

2020-01-08 11:05

先影响当年的了意思

张张 追问

2020-01-08 11:07

老师，这样的话，当年的所得税应该不会产生了吧，只是增加了未分配利润了

暖暖老师 解答

2020-01-08 11:08

与所得税无关的这样的话