2019年度结账 除了结转损益还需要结算什么？注意什么？

端庄的白昼 追问

2020-01-08 12:05

金蝶系统怎么结转本年利润到利润分配么？如果有主营业务收入 需要结转成本吗？

郭老师 解答

2020-01-08 12:06

损益类科目需要结转到本年利润，做完这个你再做一个借本年利润贷利润分配，如果亏损作相反的分录。

端庄的白昼 追问

2020-01-08 12:10

这个利润分配是不能自动出凭证的？怎么看是否盈利还是亏损

郭老师 解答

2020-01-08 12:12

本年利润余额借方表示亏损。

郭老师 解答

2020-01-08 12:12

自己结转不结转，你设置的时候应该知道的。
或者问下软件售后。

端庄的白昼 追问

2020-01-08 12:14

本年利润期末余额在贷方是负数，是否也是亏损的意思

郭老师 解答

2020-01-08 12:21

你好，是亏损的意思。

端庄的白昼 追问

2020-01-08 12:23

那是借本年利润 贷利润分配 未分配利润，金额为本年利润期末余额吗？本年利润借方按正数是吗？

郭老师 解答

2020-01-08 12:27

借利润分配贷本年利润。

郭老师 解答

2020-01-08 12:27

你是亏损的，

端庄的白昼 追问

2020-01-08 12:27

按正数填吗？

郭老师 解答

2020-01-08 12:29

你好，是的正数，

端庄的白昼 追问

2020-01-08 12:34

按照正数填了之后 本年利润还是余额

郭老师 解答

2020-01-08 12:36

你好，余额是多少？

端庄的白昼 追问

2020-01-08 12:57

没结转前是-145425.9 结转到利润分配之后，本年利润贷方余额-290851.8

郭老师 解答

2020-01-08 12:58

你这个负数是借方还是贷方
分录结转反了

端庄的白昼 追问

2020-01-08 13:05

贷方负数啊

郭老师 解答

2020-01-08 13:13

借利润分配贷本年利润
或者本年利润负数贷利润分配负数