你好老师，哪些费用是限额扣除的，比例是多少，按多少扣，哪些是加计扣除的，怎么扣的？

萱草忘忧 谢惠明 追问

2020-01-08 13:51

小规模有限额扣除吗？

meizi老师 解答

2020-01-08 13:51

你好也是有的 是按这个来的

萱草忘忧 谢惠明 追问

2020-01-08 13:53

那我公司也有销售化妆品和保健品，餐厅，农业未加工产品，那是按15还是30扣除

meizi老师 解答

2020-01-08 13:55

你好   你是销售化妆品还是按15%  要是化妆品制造企业才是按30

萱草忘忧 谢惠明 追问

2020-01-08 14:00

10月交的社保，12月才来普通发票，公司小规模，12来的发票可以放在10月份进费用吗？跨年的，是不是也可以放在交费付款后面做费用入账，以前的费用迟迟没有发票，一直挂在员工往来，后面要怎么处理。

meizi老师 解答

2020-01-08 14:01

你好         既然是入了19年费用 那么就需要把发票附后面的 。可以的。    不能一直挂往来 冲往来走费用了

萱草忘忧 谢惠明 追问

2020-01-08 14:03

但是有些取不到票又走了公账，用什么去冲往来，可以写个说明让老板签字冲吗？

萱草忘忧 谢惠明 追问

2020-01-08 14:04

或者有更好的办法

meizi老师 解答

2020-01-08 14:04

你好 直接做费用  你用付款单 和对方送货单就可以入账的  不用签字 你汇算调整就行了

萱草忘忧 谢惠明 追问

2020-01-08 14:13

那像主持人的费用，员工出差住宿费，餐费都没票的情况下，也是直接做费用，汇算再调整吗？

meizi老师 解答

2020-01-08 14:19

你好 是的  正常也得这样来做的

萱草忘忧 谢惠明 追问

2020-01-08 14:46

汇算调整把没票的踢掉，如果利润是亏本就不用补税，是这样说吗？

meizi老师 解答

2020-01-08 14:52

你好 是的   累计亏损就不缴纳企业所得税的

萱草忘忧 谢惠明 追问

2020-01-08 15:07

有盈利按多少缴税

meizi老师 解答

2020-01-08 15:13

你好 一般是按25%如果你是小微企业 按5%或者10%

萱草忘忧 谢惠明 追问

2020-01-08 15:14

好的，谢谢老师！

meizi老师 解答

2020-01-08 15:22

不客气 满意请给予评价