送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2020-01-08 12:32

你好,是的,加上税款是1390500

影*一一 追问

2020-01-08 12:34

还有就是我是租设备给对方,对方给我款,会计分录怎么写,需要交哪些税

暖暖老师 解答

2020-01-08 12:35

借应收账款贷其他业务收入
应交税费销项税额

暖暖老师 解答

2020-01-08 12:36

还需要缴纳附加税,企业所得税

影*一一 追问

2020-01-08 12:37

我没有成本票,企业所得税怎么交

影*一一 追问

2020-01-08 12:38

没有进账

影*一一 追问

2020-01-08 12:38

没有进账发票

暖暖老师 解答

2020-01-08 12:38

你设备的折旧就是成本票

影*一一 追问

2020-01-08 12:39

我需要交增值税附加税印花税你看下我算的对不,企业所得税我们没有成本票也没有进项发票,我报税怎么弄啊

暖暖老师 解答

2020-01-08 12:40

税金的额计算正确的
你小规模,成本就是设备的折旧,这个而不需要发票的

影*一一 追问

2020-01-08 12:41

设备折旧的话用1390500来算折旧吗,这个怎么算啊,折旧是5年吗?

暖暖老师 解答

2020-01-08 13:02

不是,你资产原来的入账价值是多少

影*一一 追问

2020-01-08 13:06

1350000

暖暖老师 解答

2020-01-08 13:07

那就是按照这个不低于五年计提

影*一一 追问

2020-01-08 13:13

我今年4月份季度报税,我这个成本,我只能报3个月的折旧嘛,我可不可以报5个月的成本,这样下来就少交企业所得税

暖暖老师 解答

2020-01-08 13:14

不可以,你还需要根据实际

影*一一 追问

2020-01-08 13:14

是这样算的吗

影*一一 追问

2020-01-08 13:15

那就是折旧3个月的嘛,你看我算的对不,这种方法

暖暖老师 解答

2020-01-08 13:20

还要除以12 才是一月的折旧

影*一一 追问

2020-01-08 13:29

我租给对方是一年

影*一一 追问

2020-01-08 13:29

这种对不

暖暖老师 解答

2020-01-08 13:29

那每月只计提一个月的,按月做账

影*一一 追问

2020-01-08 13:37

这种我是不是不交企业所得税呢,刚好折旧完,麻烦老师指点下

暖暖老师 解答

2020-01-08 13:38

你的利润如果和收入成本相同就不需要

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相关问题讨论
你好,是的,加上税款是1390500
2020-01-08 12:32:59
你好,是的,你合同上反映的是不含税金额
2019-10-09 09:41:36
是含税金额500万
2018-12-25 10:51:06
你好,可以写不含税金额,
2020-05-19 16:45:02
你好,你的申报表是正确的。
2019-07-02 14:24:19
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