老师，您好！公司当月有社保待转金，用这个待转金抵了当月社保金额一部分，剩余的直接扣款，这个分录需要怎么处理呢？

^_^|| 追问

2020-01-08 14:27

是的

^_^|| 追问

2020-01-08 14:27

公司和个人都有

朴老师 解答

2020-01-08 14:34

那就算是补助收入了

^_^|| 追问

2020-01-08 14:49

实际就是今年社保基数降低了，然后有前期交的社保多的一部分，所以可以用来抵扣，想问下这个分录怎么处理呢

朴老师 解答

2020-01-08 15:01

那你这个前期多交的计入其他应收款，然后冲销

^_^|| 追问

2020-01-08 15:04

我感觉不对，这是政策改变导致的，你之前也不知道要收到待转金

朴老师 解答

2020-01-08 15:13

你收到之后再做就可以了