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小洪老师

职称： CMA,财务分析,cfa一级和二级

2020-01-08 15:15

你好 是的，负数不需要提取盈余公积，但是结转到未分配利润是需要结转的

朝歌晚酒 追问

2020-01-08 16:06

那要不要结账呢，结账后，去编制损益表上看，在录入到12月最后凭证中。结账就录不了吧

小洪老师 解答

2020-01-08 16:17

你好，结账是需要的，录入12月凭证，结账不需要，结转的分录需要

朝歌晚酒 追问

2020-01-08 16:27

为什么我看到之前会计做的最后结转利润这个数字和损益表不符，

小洪老师 解答

2020-01-08 16:30

你好，这个因为有不合规在里面

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你好，你的问题是什么呢
2020-03-18 09:38:02
你去看你本年利润有没余额，有就结转到未分配利润。
2019-01-08 16:54:58
4103 本年利润 一、本科目核算企业当期实现的净利润（或发生的净亏损）。 二、企业期（月）末结转利润时，应将各损益类科目的金额转入本科目，结平各损益类科目。结转后本科目的贷方余额为当期实现的净利润；借方余额为当期发生的净亏损。 三、年度终了，应将本年收入和支出相抵后结出的本年实现的净利润，转入“利润分配”科目，借记本科目，贷记“利润分配——未分配利润”科目；如为净亏损做相反的会计分录。结转后本科目应无余额。
2019-01-09 16:12:06
你好，是净利润的金额 
2022-01-13 20:43:28
你好，是先结转损益再结转本年利润到利润分配-未分配利润
2018-01-11 17:35:58
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