老师，有笔尾款 16年的数 19年12月才付清 但是账上没有挂到这笔钱 现在公户进了这笔钱 我要怎么处理啊，那笔钱是1822.5，16年做账的是7402.5，那时候全部用现金冲了这笔应收。

小虾 追问

2020-01-08 15:52

之前借现金7402.5，贷应收账款

小虾 追问

2020-01-08 15:52

其中7402.5包含了现在这笔钱1822.5

maize老师 解答

2020-01-08 15:59

.....冲掉之前重新做借贷现金 贷应收账款 负数，之后重新做，

小虾 追问

2020-01-08 16:03

之前那张凭证不止7402.5这个数 还有其他单位的 那张凭证有5页，我要全部冲掉吗

小虾 追问

2020-01-08 16:03

况且也没有1822.5这个数，它是包含在7402.5里面的

maize老师 解答

2020-01-08 16:05

....实际是没有收款，你们只是为冲平这个吧，这个我看法是全部冲掉，要是只有这个做错，那就只冲掉这个

小虾 追问

2020-01-08 16:06

暂时只发现这个有错

小虾 追问

2020-01-08 16:06

我直接冲1822.5这个数吗

maize老师 解答

2020-01-08 16:10

我直接冲1822.5这个数吗  是的

小虾 追问

2020-01-08 16:15

这样做没问题是吧

maize老师 解答

2020-01-08 16:17

这样做没问题是吧 没有，我看法是可以

小虾 追问

2020-01-08 16:19

好哒，那我冲掉和更正的摘要要怎么写

maize老师 解答

2020-01-08 16:24

直接写xx月xx号凭证冲掉，后面写更正就可以

小虾 追问

2020-01-08 16:28

就是写两张凭证咯

maize老师 解答

2020-01-08 16:31

做一张上面就可以，

小虾 追问

2020-01-08 16:38

老师 图片有收到吗，这样做对吗

maize老师 解答

2020-01-08 16:40

做贷现金，不是借现金负数

小虾 追问

2020-01-08 16:43

冲销的都在贷方负数？

小虾 追问

2020-01-08 16:44

哦现金不用负数，老师为什么做现金贷方呢 不能是借方负数呢

maize老师 解答

2020-01-08 16:47

现金哪里有你见过负数的。。

小虾 追问

2020-01-08 16:51

好的

maize老师 解答

2020-01-08 16:57

好，我这边先结束了，先回复别的学员了