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玲老师

职称： 会计师

2020-01-08 16:32

你好 可以补记分录 
年末结转本年利润;借:本年利润 贷:利润分配 -未分配利润  亏损就做相反的分录。

Baby pig 追问

2020-01-08 16:33

补录在今年吗，给影响今年的数据啊？

玲老师 解答

2020-01-08 16:39

你好 没有什么影响的

Baby pig 追问

2020-01-08 16:40

老师，意思就是我现在补录一张去年的，然后今年的我又正常录一张就可以了，也不影响我今年的利润数字？

玲老师 解答

2020-01-08 16:48

一共就写一张结转本年利润的凭证 ，这个是本年利润的余额转到利润分配

Baby pig 追问

2020-01-08 16:51

那我今年本年利润中的数字就包含了去年的本年利润，今年就虚增了吗？

玲老师 解答

2020-01-08 16:54

没有虚正，因为你本年利润是一个累计的数，如果你一直没结转，就是这个余额，一直累计下来，你就把这个余额结转到利润分配，未分配利润就可以了

Baby pig 追问

2020-01-08 16:54

好的，谢谢老师

玲老师 解答

2020-01-08 17:08

不客气的，如果您这个问题已经解决，请对老师的回复给予评价

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