我租赁机械设备给另外公司有1350000元，这个表怎么填写啊

影*一一 追问

2020-01-08 18:01

嗯，我就是想问下我要不要填这个表，

郭老师 解答

2020-01-08 18:04

你所得税交很多就可以填写的

影*一一 追问

2020-01-08 18:20

所得税我用折旧当成本，我租给对方一年，我要今年4月份报企业所得税，我折旧多少才能少交呢

郭老师 解答

2020-01-08 18:30

账上还是按月折旧，只不过是申报所得税可以一次抵扣。

影*一一 追问

2020-01-08 19:37

每月账上折旧21825嘛，我这个租一年，觉得5年好长，那我报所得税一次性扣除是不是就是收入和成本抵平，不交企业所得税吗？

郭老师 解答

2020-01-08 19:41

账上还是按月折旧
你今年填写的固定资产加速折旧，可以一次抵扣
少交所得税

影*一一 追问

2020-01-08 19:44

可以一次抵扣金额是多少，你看我上面算的对不

郭老师 解答

2020-01-08 19:50

原值-残值
这个就是一次抵扣的

影*一一 追问

2020-01-08 19:53

好

影*一一 追问

2020-01-08 19:58

企业所得税那个表就是收入1350000，成本就是1350000减1350000乘百分之三，减下来利润就是1350000减1309500就是40500对不

郭老师 解答

2020-01-08 20:57

不是
固定资产加速折旧表单独的一栏
你往下看

影*一一 追问

2020-01-08 21:06

就是一次扣除那栏嘛，填了这个，那企业所得税那个表我怎么填呢，收入填1350000除1.03，成本填多少呢

郭老师 解答

2020-01-08 21:07

看你自己利润表主营业务成本

影*一一 追问

2020-01-08 21:10

我没有成本，我只有费用票那些，只有折旧当成成本

影*一一 追问

2020-01-08 21:14

最后那栏填哪些啊，原值135万，后面我就不知道填哪些栏了

郭老师 解答

2020-01-08 21:15

给你个链接看下吧
https://tieba.baidu.com/p/6072505289?red_tag=0907223886

影*一一 追问

2020-01-08 21:17

好

郭老师 解答

2020-01-08 21:30

不用客气的，