代开专票是填第2栏 那第一栏要填代开和自己开的合计数还是代开数就好

Mine 追问

2020-01-08 18:19

小规模自己开的是普票，那第一栏就填税务代开的专票合计数就等于第二栏？

maize老师 解答

2020-01-08 18:23

，小规模自己开的是普票 填写第3行，要是合计超过30万话，没有就填写10行 那第一栏就填税务代开的专票合计数就等于第二栏？ 是的，

Mine 追问

2020-01-08 18:37

好的，已经提交了 这边会显示我在代开已经缴纳的增值税，那代开的时候还缴纳了附加税，这的话要另外申报吗？

maize老师 解答

2020-01-08 18:38

需要按代开专票税额去申报，之前代开交过会显示预缴

Mine 追问

2020-01-08 18:47

是申报附加税那边会显示预缴的金额吗，我没有看到，申报是自己开的和代开的分开？

maize老师 解答

2020-01-08 18:53

减免代码这个下面一行那个会显示 没有显示你可以自己填写，你这个代开发票时候交附加税吧？附加税是按实际缴纳增值税去申报

Mine 追问

2020-01-08 18:59

不是可以减半吗增收，这边没有显示减半，这样的话不就还要缴纳一半，我代开的时候是了扣了44.65

maize老师 解答

2020-01-08 19:02

减免代码需要选择下，你这个咋和别的学员截图不一样，财税2019.13有这个么

Mine 追问

2020-01-08 19:08

没有，还是说那个本期已缴税费是填增值税和附加税的合计还是就填附加税或者填增值税呢？

maize老师 解答

2020-01-08 19:09

你这个是填写啥，增值税申报表，还是附加税？？

Mine 追问

2020-01-08 19:12

附加税的表

maize老师 解答

2020-01-08 19:15

这个一般增值税填写你实际交增值税，本期已缴税费 填写你代开专票时候缴纳附加税，一般是城建税

Mine 追问

2020-01-08 20:12

就是我代开缴纳1275.73的增值税，附加缴纳城建税44.65，这样下面最后一栏应补缴是44.65，那还要在交44.65元，不是不用吗？

maize老师 解答

2020-01-08 20:44

不用了，最好后一行是0之前不是交么，预缴显示你之前交的

Mine 追问

2020-01-09 09:29

这个不是要交44.65的意思吗？

maize老师 解答

2020-01-09 09:33

哎，你这个不是去代开发票交过么，你这个还可以享受自己申报是减半的 你这个咋没有，你们这个好奇怪，我看学员那个表都是横着填写的，选择小规模减半框，那自动减半了

Mine 追问

2020-01-09 09:38

横的是这样  但是要添加才可以填，添加就是刚刚那个界面

Mine 追问

2020-01-09 09:41

老师，我知道了，可以了，谢谢

maize老师 解答

2020-01-09 09:42

本期小规模减征额可以填写么

Mine 追问

2020-01-09 09:45

就是我上面那样填写，保存完后那个44.65会再上面那个横的界面减半抵扣

maize老师 解答

2020-01-09 09:49

但是你这个最后一栏是需要是0 才对啊