老师请问下我们一般纳税人转为小规模后,进项税一直没抵扣也没做处理,现在年底看应交增值税--进项税额贷方有14.04余额,应交增值税待抵扣进项税额借方余额有37.37,我现在要怎么把他转出做平,科目要怎么写
小缘
于2020-01-08 18:58 发布 810次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-01-08 18:59
贷方?这个是你不能抵扣的
需要交税费
待抵扣是什么,没有认证的吗
相关问题讨论
一般都是设置为应交税费-增值税-待抵扣进项税额
2018-12-29 14:55:32
你好,是应交税费_待抵扣进项税额
2021-02-19 09:55:37
你这个是辅导期吗,不是就不要用这个待抵扣进项税额 直接做借进项税额贷待认证进项税额
2020-03-25 15:58:12
可以
贷抵扣是辅导期和不动产分期抵扣用的
2019-03-14 09:28:58
应交税费-贷认证
应交税费-待抵扣
2019-07-12 16:48:48
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
小缘 追问
2020-01-09 08:23
郭老师 解答
2020-01-09 08:36
小缘 追问
2020-01-09 08:45
郭老师 解答
2020-01-09 08:47
小缘 追问
2020-01-09 09:07
郭老师 解答
2020-01-09 09:08