送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-01-08 18:59

贷方?这个是你不能抵扣的
需要交税费
待抵扣是什么,没有认证的吗

小缘 追问

2020-01-09 08:23

对啊,我没有认证,转为一般纳税人也认证不了,这个怎么做

郭老师 解答

2020-01-09 08:36

没认证价税合计做账的

小缘 追问

2020-01-09 08:45

这个是待抵扣是一般纳税人之前转小规模前发生的,难道更正之前的分录

郭老师 解答

2020-01-09 08:47

借库存商品贷进项转出
不需要更正之前的,补到这个月

小缘 追问

2020-01-09 09:07

那之前我是不是要先做一步,借:进项税转出  ,贷:待抵扣进项税   在借:库存商品   贷:进项税转出

郭老师 解答

2020-01-09 09:08

借库存商品贷待抵扣

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相关问题讨论
一般都是设置为应交税费-增值税-待抵扣进项税额
2018-12-29 14:55:32
你好,是应交税费_待抵扣进项税额
2021-02-19 09:55:37
你这个是辅导期吗,不是就不要用这个待抵扣进项税额 直接做借进项税额贷待认证进项税额
2020-03-25 15:58:12
可以 贷抵扣是辅导期和不动产分期抵扣用的
2019-03-14 09:28:58
应交税费-贷认证 应交税费-待抵扣
2019-07-12 16:48:48
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