送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-01-08 20:16

您好
借:税金及附加-城建税
税金及附加-教育费附加
税金及附加-地方教育费附加
贷:应交税费-城建税
应交税费-教育费附加
应交税费-地方教育费附加
借:应交税费-城建税
应交税费-教育费附加
应交税费-地方教育费附加
贷:银行存款

钰翎 追问

2020-01-08 20:18

那老师,也就是我先计提,然后缴纳,但是月底我把预缴的抵扣完了,还要交增值税时,是不是还要计提一次我回公司实际交的附加税

bamboo老师 解答

2020-01-08 20:19

是的 实际缴纳的还需要计提

钰翎 追问

2020-01-08 20:20

嗯嗯,行,谢谢

bamboo老师 解答

2020-01-08 20:22

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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您好 借:税金及附加-城建税 税金及附加-教育费附加 税金及附加-地方教育费附加 贷:应交税费-城建税 应交税费-教育费附加 应交税费-地方教育费附加 借:应交税费-城建税 应交税费-教育费附加 应交税费-地方教育费附加 贷:银行存款
2020-01-08 20:16:28
你好,核定按季度交,比如1-3月的上述税种,在4月15日之前缴纳
2022-06-13 15:23:10
您好,借:应交税费——应交增值税(已交税金) 应交税费—企业所得税,附加税 税金及附加——印花税 贷:银行存款
2022-03-21 22:47:59
按合同金额万分三计提 交纳 你要是月报的就是月末计提 下月15号前申报
2019-03-15 17:59:51
你好!这个看金额了。属于减免的也可以减免。
2019-03-28 15:41:46
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