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靖靖
于2020-01-09 11:37 发布 4467次浏览
洛洛老师
职称: 中级会计师
2020-01-09 12:20
您好,如果是在同一个月可以直接银行存款一进一出就可以,如果是跨月的,原来的凭证怎么做的,现在做一笔一样的负数凭证就可以。
靖靖 追问
2020-01-10 09:59
老师,比如,之前医院回了20万医保款了,过几个月后医保局来检查,说有些项目不能报,要做自查清退,后来我们自查了退回1360块给回医保局,是这样的情况怎样做分录?
洛洛老师 解答
2020-01-10 10:48
您好,那这1360元是要你们医院承担了,确认坏账准备计入资产减值损失。
2020-01-10 10:55
这1360相当于减少应收医保款,只是以前我已收了,现在又要退回去
2020-01-10 10:57
您好,那就是你们医院要承担着1360了,社保局不给你报这笔了,你要转入资产减值损失或者营业外收入。
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洛洛老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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靖靖 追问
2020-01-10 09:59
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2020-01-10 10:48
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