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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-01-09 11:50

你好，属于账务处理分录有遗漏

- 追问

2020-01-09 11:54

年底未结转本年利润至利润分配，2018年忘记结转，2019年也忘记结转，现在应该怎么处理好？有什么影响

邹老师 解答

2020-01-09 11:57

你好，补做结转分录就是了
借；本年利润  ，贷；利润分配——未分配利润
或相反分录

- 追问

2020-01-09 14:26

到时补到1月份可以吗，对12月的报表没什么影响

邹老师 解答

2020-01-09 14:27

你好，如果之前忘记结转了，可以在1月份补结转的

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相关问题讨论
你好，属于账务处理分录有遗漏
2020-01-09 11:50:56
你好，年末时本年利润 是需要没有余额的，如果不结转，您明年的本年利润数会包含今年的利润 。
2020-01-13 13:06:30
你好，软件会提醒你结转的
2017-06-29 17:17:43
你好，没有什么实质影响，只是结转时间滞后了一个月
2021-01-08 13:50:20
你好，对报表没有影响，但需要转的，因为本年利润年末时余额要为零的。
2020-01-16 12:05:02
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