送心意

宸宸老师

职称注册会计师

2020-01-09 14:14

您好,您直接在申报的时候申报进项税,然后再申报进项税额转出

温馨 追问

2020-01-09 14:27

我还有加计抵减,我是按哪一个数加计抵减,是按认证勾选金额,还是按减掉转出那一笔

宸宸老师 解答

2020-01-09 14:28

您好,
加计抵扣
借:应交税费——未交增值税
贷:银行存款
其他收益  【在这里体现】

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相关问题讨论
您好!你现在补入账就可以了。你是因为什么而没有入账
2018-03-06 14:38:37
你好,一个认证抵扣了,一个暂时没有认证,需要认证了才可以抵扣销项税 额
2017-10-07 10:19:38
可以,没有认证做应交税费待认证进项税额就可以,开票之日起360天内都可以认证抵扣
2019-03-28 14:44:38
可以没有认证就做应交税费-待认证进项税额
2019-02-26 13:08:12
你好,不是必须当月认证,但是如果认证了当月就必须入账
2018-09-28 16:35:21
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