这个分录可不可以做成，借：其他应收款-货款 贷：银行存款-工行

唯一╰只为迩倾尽所有 追问

2020-01-09 15:35

是车款，代收代付的

唯一╰只为迩倾尽所有 追问

2020-01-09 15:35

收是到私账了，1月才转回去

bamboo老师 解答

2020-01-09 15:43

那当时私账有没有入账？

唯一╰只为迩倾尽所有 追问

2020-01-09 15:48

这是做外账了嘛，没有涉及私账

bamboo老师 解答

2020-01-09 15:50

这张回单就是要做外帐 
您前面收到私帐有没有入外帐

唯一╰只为迩倾尽所有 追问

2020-01-09 15:57

没有

唯一╰只为迩倾尽所有 追问

2020-01-09 15:59

钱还在私账上面的

bamboo老师 解答

2020-01-09 16:17

那您这样写了分录的话其他应收款-货款后期怎么平账

唯一╰只为迩倾尽所有 追问

2020-01-09 16:20

这个月我叫老板把钱转进去就行了

唯一╰只为迩倾尽所有 追问

2020-01-09 16:20

这样可以不？

bamboo老师 解答

2020-01-09 16:20

那您可以这样写分录

唯一╰只为迩倾尽所有 追问

2020-01-09 16:24

我的意思是不写某某对象，只写笼统的货款，没有问题吧

bamboo老师 解答

2020-01-09 16:31

有银行回单 应该对应到单位

唯一╰只为迩倾尽所有 追问

2020-01-09 16:39

你就看我那个回单，给我写一个分录吧。

bamboo老师 解答

2020-01-09 16:41

借：其他应收款-贵州佰喜达 70900
贷：银行存款  70900

唯一╰只为迩倾尽所有 追问

2020-01-09 16:42

这是打给别人的车款，就不能从它那里收回来，不然买的车又要还给别人

唯一╰只为迩倾尽所有 追问

2020-01-09 16:43

收款是金融贷款放给我们，放到了私账

bamboo老师 解答

2020-01-09 16:47

私账存入对公账户的时候冲减这个单位的往来

唯一╰只为迩倾尽所有 追问

2020-01-09 16:50

也就是，本来是应收贷款公司的，就不管了，就直接写成应收佰喜达4s店的钱？

bamboo老师 解答

2020-01-09 16:50

是的 因为您回单是这样体现的

唯一╰只为迩倾尽所有 追问

2020-01-09 17:32

好

bamboo老师 解答

2020-01-09 17:46

嗯嗯 欢迎有疑问继续提问