请问，我单位是购买方，销售方给我们开了专票，现在我单位需将发票退回重新开具，发票跨月了，请问我方应该在开票系统申请红字发票，具体怎么操作呢？红字发票是购买方申请，销售方打印出来吗，

素言 追问

2020-01-09 17:33

已经入账，已抵扣

郭老师 解答

2020-01-09 17:34

你开红字，信息表给对方，对方给你开负数发票。

素言 追问

2020-01-09 17:36

红字信息表是在开票系统里面开吗，具体怎么操作呢

郭老师 解答

2020-01-09 17:37

是的，开票系统你找红字信息表，然后找红字信息表填开，选择购买方已抵扣购买方申请，然后根据提示下一步就可以最后上传，税务局审核通过打印出来就行。