老师:请教一下:职员为公司发生的一些费用实际是在11月或者12月发生的,因为当月账上没钱,所以没有给予报销,直到2020.1月份才报销给对方,那么这些费用在12月份如何做账呢?需要先挂账吗?如果才能税前扣除?谢谢

敏儿 追问

2020-01-09 17:31

等于是先挂账喽?另外我们有些材料已经支付给供应商部份预付款,而对方也开了预付款这部金额的发票过来,又如何处理呢

郭老师 解答

2020-01-09 17:33

借原材料贷银行存款。

敏儿 追问

2020-01-09 17:42

材料未到的,只是预付款这部份的发票到了

郭老师 解答

2020-01-09 17:43

借预付贷银存
材料到了做入库