请问第一笔分录对不对？因为资产负债表出来期末余额-96100不是应该平了

小 U 追问

2020-01-09 18:02

后面2个图别人做的，挂其他应收款

小 U 追问

2020-01-09 18:12

第一图是我写的，是不是图一第一笔改其他应收款

辜老师 解答

2020-01-09 20:33

是的。要用其他应收款科目

小 U 追问

2020-01-09 20:47

请问如何订正凭证呢？是在分录写一笔负数，然后再写一笔对的分录，那个是12月属于上一年了，这样一月份订正凭证可以吗？

辜老师 解答

2020-01-10 10:22

你可以直接用一个凭证调整的