老师:12月份注册的公司（小规模），已经税务登记了，这个月季报财务报表，资产负债表里的数字都是零，保存不了报表，怎么处理？

XX 追问

2020-01-09 18:14

填的数据都是零，提示资产总计期末余额不能为零，负债和所有者权益总计期末余额不能为零

玲老师 解答

2020-01-09 18:17

你好 资产为0不行， 不能通过 资产你账上做一笔借老板借款的分录 再填写就能过了

XX 追问

2020-01-09 18:20

借:银行存款贷:其他应付款

XX 追问

2020-01-09 18:20

这样子吗？

玲老师 解答

2020-01-09 18:24

对的  借:银行存款贷:其他应付款

XX 追问

2020-01-09 18:27

在现金流量表里是填在取得借款收到的现金这一栏

玲老师 解答

2020-01-09 18:36

其他经营活动收到的现金

XX 追问

2020-01-09 18:47

企业所得税表怎么填啊？

XX 追问

2020-01-09 19:00

老师，那企业所得税表是在季初资产总额那里填吗

玲老师 解答

2020-01-09 19:07

你好同学： 为了方便其他同学查询同类问题 不同的问题请您 重新发起提问老师再接手回复你这个问题！

XX 追问

2020-01-09 19:28

老师，你理解了我的问题了，还是请您帮我解决吧

玲老师 解答

2020-01-09 19:36

4季初就是9末月资产负债表资产总额

XX 追问

2020-01-09 19:52

不具体

玲老师 解答

2020-01-09 19:56

老师，那企业所得税表是在季初资产总额那里填吗
对的 借:银行存款贷:其他应付款你是问这笔分录填写在哪吗 ？

XX 追问

2020-01-09 20:25

嗯嗯

玲老师 解答

2020-01-09 20:31

那期初你就填借银行存款，这个银行存款的金额

XX 追问

2020-01-09 21:42

哦

玲老师 解答

2020-01-09 22:03

不客气的，如果您这个问题已经解决，请对老师的回复给予评价