老师，对方买我公司东西，用私户打到我们老板私户，我们还给对方开票，这个怎么弄？怎么做账？

luckyld 追问

2020-01-09 21:08

如果是我们公司用私户不是老板私户是出纳私户，给对方公司私户打款，对方给我们发票，但是没有对公账户给对方的的打款回单，又该怎么做账呢？

bamboo老师 解答

2020-01-09 21:09

借：应付账款-供应商
贷：其他应付款-出纳
借：成本费用等
应交税费-应交增值税-进项税额
贷：应付账款

luckyld 追问

2020-01-09 21:31

甘老师，感觉您经验丰富，特别能懂学员的困惑在哪，回答很清晰明白，会计学堂有没有可以指定老师回答学员的问题呢？或者怎么可以直接联系到您？

bamboo老师 解答

2020-01-09 21:34

谢谢您的肯定 
可以**小程序 会计问找我
或者您提问的时候喊我 我看见了就会及时回复

luckyld 追问

2020-01-09 21:44

好的，接着上面提问，但是其他应付款里始终会挂着给出纳的这个其他应付款不太好吧？后期怎么处理呢？

bamboo老师 解答

2020-01-09 21:45

您出纳支付的款项是出纳垫付的 还是单位给出纳的备用金？

luckyld 追问

2020-01-09 21:47

是老板自己给出纳转的钱，和公司对公账上的钱没啥关联。

bamboo老师 解答

2020-01-09 21:50

那最好转到老板往来上 这样公司欠老板的钱 后期有钱了可以还给老板

luckyld 追问

2020-01-09 21:53

但是就目前这种情况怎么处理呢？

bamboo老师 解答

2020-01-09 21:55

按您说的这样啊 计提年终奖跟退休人员的工资然后申报个人所得税 做工资表 员工签名
或者您能取得别的发票入账成本费用也可以

bamboo老师 解答

2020-01-09 21:56

实在抱歉 回复的地方写错了 对不起
把出纳的往来转到老板账上
借：其他应付款-出纳
贷：其他应付款-老板