请问，小规模公司，一年中只有5月开过一次服务费是8.6万，其余什么都没有发生，我在报企业所得税时，那5个表有哪些表要填金额的有填在哪里？

唯一╰只为迩倾尽所有 追问

2020-01-09 21:35

没有看到要报利润表啊

唯一╰只为迩倾尽所有 追问

2020-01-09 21:35

填哪个表的前3行

唯一╰只为迩倾尽所有 追问

2020-01-09 21:38

这个公司一直没有经营发生，就中途开过一次票，一直是零申报，增值税表是这样的。那么我现在要填企业所得税季报，那5个小表该怎么填，填什么数字？

郭老师 解答

2020-01-09 21:41

你借图的是增值税
这个没有收入直接0申报的

唯一╰只为迩倾尽所有 追问

2020-01-09 21:42

你是说，企业所得税季报那5个表全部写0吗？

唯一╰只为迩倾尽所有 追问

2020-01-09 21:44

因为我看到了附表三是有个本年累计栏目，那里也是直接全写0吗？

郭老师 解答

2020-01-09 21:53

你发过来的是增值税
所得税你找所得税预缴季度申报

唯一╰只为迩倾尽所有 追问

2020-01-09 21:54

是的，我就问我现在要填写企业所得税季报预交这个表，是不是这里面的5个表都是直接全部写0呢？

唯一╰只为迩倾尽所有 追问

2020-01-09 21:55

因为我看到了附表三是有个本年累计栏目，那里也是直接全写0吗？

郭老师 解答

2020-01-09 21:56

不能的
填写的1-12月份收入，成本，利润总额合计
你有收入不能0申报了

唯一╰只为迩倾尽所有 追问

2020-01-09 21:57

那这种情况下，这5个表分别该怎么填写呢

郭老师 解答

2020-01-09 22:00

增值税三个表
打开0保存
提交扣费

唯一╰只为迩倾尽所有 追问

2020-01-09 22:09

增值税3个表是已经填好了，现在是填企业所得税季报预交的，这5个表怎么填？

郭老师 解答

2020-01-09 22:11

主表收入成本分别填写1-12月份营业收入和营业成本
利润总额填写利润总额
亏损的其他的打开保存下就行

唯一╰只为迩倾尽所有 追问

2020-01-09 22:12

那这1-12月的营业收入和成本，在报税系统里从哪里看呢

唯一╰只为迩倾尽所有 追问

2020-01-09 22:13

免税销售额本年累计有金额8万多是不是营业收入嘛？

郭老师 解答

2020-01-09 22:18

看你上季度的
电子税务局，历史申报查询
是