送心意

宇飞老师

职称中级会计师,税务师,注册会计师

2020-01-10 10:11

借:库存现金   700
   贷:实收资本  700

借:管理费用-装修费700
     贷:库存现金  400
         其他应付款  300

山楂 追问

2020-01-10 10:23

借,管理费用700  贷.实收资本700
借,?                     贷,应付账款300

没见着钱

宇飞老师 解答

2020-01-10 10:24

不是花去400万吗,计入库存现金贷方400万,剩300计入应付账款。

宇飞老师 解答

2020-01-10 10:27

那你这样子,借:库存现金   400    其他应收款  300   贷:实收资本  700        借:管理费用700   贷:库存现金400  应付款款300

山楂 追问

2020-01-10 10:27

装修付了400万

宇飞老师 解答

2020-01-10 10:28

借:库存现金 400
 其他应收款 300 
贷:实收资本 700 
借:管理费用700 
贷:库存现金400 
应付款款300

山楂 追问

2020-01-10 10:29

实收资本是付了400万,300万没做为实收入账?

宇飞老师 解答

2020-01-10 10:30

你上面些装修700万啊,如果400万,借管理费用   400   贷库存现金400咯,
借:库存现金 400
其他应收款 300 
贷:实收资本 700 
借:管理费用400 
贷:库存现金400

宇飞老师 解答

2020-01-10 10:31

是不是要出资700万,如果出资700就是先到账400,剩下300挂应收

山楂 追问

2020-01-10 10:41

那实际装修花去700万没体现出来

宇飞老师 解答

2020-01-10 10:47

给你整理下思路,股东是不是要增资700万,只不过它这个700以给公司装修为名义作为投入,但是他实际又只付了400万的装修款,说明还有300万没有到位,那么借:库存现金   400  其他应收款  300    贷:实收资本700,现在就不要在跟股东扯在一起了,现在就是你们公司跟装修公司的关系,总共700万,那么全部计入管理费用,借:管理费用700贷库存现金400  应付款 300,等于最终就是股东欠你们300万,你们公司欠装修公司300万。

山楂 追问

2020-01-10 10:53

是的

宇飞老师 解答

2020-01-10 10:59

理解了就好,满意请五星好评哈。

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借:库存现金 700 贷:实收资本 700 借:管理费用-装修费700 贷:库存现金 400 其他应付款 300
2020-01-10 10:11:03
对方有开收据吗 或者他打款有证明的吗
2020-01-13 09:21:12
您好 可以都计入长期待摊费用科目 在租赁期内分期摊销
2020-08-13 13:58:39
你好,你的分录这样是可以的,但是印花税需要先计提的。 2.计入固定资产就可以了,没影响,是万分之五
2020-06-27 16:44:17
借:长期待摊费用 贷:银行存款
2018-07-10 14:01:27
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