你好老师，分公司有手续费，利息，一点往来，结转完报表不平

萱草忘忧 谢惠明 追问

2020-01-10 11:06

资产负债表不平，一笔借其他应付款100贷银行存款100，另一笔借财务费用9，贷银行存款9，结转损益后报表不平

马老师 解答

2020-01-10 11:31

把你的报表截图给我 我看看

萱草忘忧 谢惠明 追问

2020-01-10 11:56

看得到？

马老师 解答

2020-01-10 12:10

是不是没有结转损益？你月底应该结转损益，完了资产负债表未分配利润那会有个-9元，这样利润表，资产负债表都会平

萱草忘忧 谢惠明 追问

2020-01-10 12:22

结转损益了，没结未分配利润

萱草忘忧 谢惠明 追问

2020-01-10 12:23

只结借本年利润，贷财务费用

马老师 解答

2020-01-10 12:34

你把你结转损益的凭证给我拍照一下，你先把凭证审核过账了再把报表重新计算一下

马老师 解答

2020-01-10 12:35

最好再把做手续费这个凭证也拍照给我