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请问，我们公司12月份有笔劳务费用发生，但是未付款，对方也未开具发票，1月份我们付款，收到对方开具的发票，12月和1月，我该如何做账呢
枫叶柠檬0113
于2020-01-10 11:16 发布 1412次浏览
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meizi老师
职称： 中级会计师
2020-01-10 11:17
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精选问题
你好，我想问一下，我去年第四季度收水费的税款忘记 问
同学你好 这个可以补计提哦 答
老师：税务局退下来的增值税在税务体统的申报里计 问
冲了一张发票后税务局退下来的增值税，在税务系统申报里一般计入 “应交税费 —— 应交增值税（销项税额）” 科目，用红字表示。相关会计分录如下： 销售方开具红字发票：借：应收账款等（借方红字）；贷：主营业务收入（贷方红字），贷：应交税费 —— 应交增值税（销项税额）（贷方红字）；借：主营业务成本（借方红字）；贷：库存商品等（贷方红字）。 购买方收到红字发票：借：库存商品、原材料、固定资产等（借方红字）；贷：应付账款、应付票据等（贷方红字），贷：应交税费 —— 应交增值税（进项税额转出）（贷方蓝字）。 答
计提所得税是按实际利润计提的吧，因为帐面有利润， 问
你好，如果考虑那一次扣除不缴纳所得税了就不用计提了。 答
老师 2025年新疆地区报考初级会计考试 需要信息 问
您好，要采集的，全国范围内都是要采集 答
往年的已认证进项发票失控了，需要转出补缴增值税 问
您好，我们账没有错，补多少税直接做分录 借：未分配利润 贷：应交税费-未交增值税 应交税费-应交所得税 借：应交税费-未交增值税 应交税费-应交所得税 营业外支出（滞纳金部分） 贷：银行 答
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枫叶柠檬0113 追问
2020-01-10 11:23
meizi老师 解答
2020-01-10 11:29