送心意

小妍老师

职称中级会计师,注册会计师

2020-01-10 11:42

您好!在增值税纳税申报表附列资料(四)(税额抵减情况)、增值税减免税申报明细表,本期发生额280,本期实际低价减额280,然后再主表应纳税额减征额填280,就可以了。

心悦 追问

2020-01-10 11:58

您好老师,我先填的附表四,填完后显示减免税明细表不能填写,就填了主表,最后填明细表,可是保存不住,我们是即征即退企业,所以280填在了即征即退列,跟这有关系吗

小妍老师 解答

2020-01-10 13:22

您好!如果当期没有应交增值税,则无需再主表应纳税减征额出填数据。

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相关问题讨论
你好,需要填写的最后一行填写。
2021-10-22 09:09:23
同学这个是免税农产品!
2019-12-03 08:55:24
你好,不需要的
2017-07-07 16:21:27
如果不涉及差额征收的话,只填写主表第10行“其中:小微企业免税销售额”
2019-10-10 12:49:41
这个2.3.4列, 1%对应不含税销售额*2%填写主表减征额16/18=减免表减税栏下面2.3.4列第2行“减税性质代码及名称”选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税”  你们税局说可以按免税申报吗,不能就按1%
2020-10-19 14:04:36
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