送心意

朴老师

职称会计师

2020-01-10 14:18

你开的发票是多少就收多少钱,然后按照对应的发票来做账

会计学堂 追问

2020-01-10 14:21

我给他提供的都是材料采购的发票

会计学堂 追问

2020-01-10 14:22

现在收到工程款后,他按照全部收入/1.09*10.6954算要扣的税金,我想知道这10.6954都是哪些税和税率?

朴老师 解答

2020-01-10 14:31

这个就是综合税率,包括增值税附加税印花税所得税

会计学堂 追问

2020-01-10 14:39

老师,能给展开一下么,我想仔细算算

会计学堂 追问

2020-01-10 14:40

这里应该不包含企业所得税吧

朴老师 解答

2020-01-10 14:44

包含的,就是综合税率,他肯定要扣你综合税率的,不知道他的具体税率,反正就是综合税额除以不含税额

会计学堂 追问

2020-01-10 14:48

综合税率包含增值税、印花税、教育费附加、地方教育附加、个人所得税、企业所得税就这些吧,还有其他涉及到的税种么?

朴老师 解答

2020-01-10 14:54

没有了,基本就是这些了,有的还扣工会经费

会计学堂 追问

2020-01-10 14:58

但是光一个企业所得税的税率就是25%,综合税率怎么能加到10.6954?

朴老师 解答

2020-01-10 14:59

所得税是利润的25%哦

会计学堂 追问

2020-01-10 16:16

综合税率怎么计算啊,老师

朴老师 解答

2020-01-10 16:24

就是所有的税额加起来除以不含税额

会计学堂 追问

2020-01-10 16:42

您的意思是我收到了500万,按照各税种税率计算出税额的和再除以总工程款不含税税额

朴老师 解答

2020-01-10 16:56

对,算出来就是综合税率,你可以根据你的某一个工程计算出你的综合税率,如果税率没有改变你就根据这个来收税点就可以了

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