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对于那些只是计提，没有跟供应商对账开票的账面应付余额，清理的时候的分录计提的应交税费-待认证进项税的科目怎么处理呢？因为有部分长期挂账的应付，也没跟对方对账，对方也没给我们开票，现在采购部门确认这部分无需支付了，正常来说把应付转销到营业外收入就可以了。但是当时计提的时候有一个应交税费-待认证进项税的科目，因为也没收到发票，也没认证抵扣所以应交税费-待认证科目也有个当时计提产生的待认证进项税余额
风趣的冰棍
于2020-01-10 14:21 发布 1099次浏览
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maize老师
职称： 初级会计师,中级会计师
2020-01-10 14:51
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母公司收到子公司的利润分红，怎么做账务处理呀？收 问
借：银行存款 贷：投资收益。不需要交所得税 答
需要付费吗问问题的 问
是的哦，通常是需要付费的 答
请问收到律师事务所法律咨询法律服务费专票怎么 问
借：管理费用-咨询费 增值税-进项 贷：银行存款 答
老师公司买房子作为公司 请问对方能开专票给我们 问
那个可以开专票抵扣的 答
老师好，企业注销，但是有部分物业发票款已付，票未开， 问
您好，这个的话是直接做费用，汇算调增 答
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