跨年代开的增值税专用发票发票。发现缴纳附加税的时候把税率算高了。我现在要申报第四季度的税。会有什么影响吗？

云南喵喵 追问

2020-01-10 18:05

是的。把非城镇居民的税率收成城镇居民

郭老师 解答

2020-01-10 18:07

那你可以按正确的税率申报的
出现负数余额

云南喵喵 追问

2020-01-10 18:30

没有听懂你说什么呢老师。我已经申报附加税了，我预缴纳的那栏只能填写非城镇的税率算出来的金额。实际我代开的时候是按城镇的税率缴纳的

郭老师 解答

2020-01-10 18:32

安你应该交的申报
倒数第二列填写实际缴纳的

云南喵喵 追问

2020-01-10 18:33

可是我已经申报了

郭老师 解答

2020-01-10 18:33

你好，预交的填写多少，

云南喵喵 追问

2020-01-10 18:34

就是应该交的。如果我填实际交的就提交不了

郭老师 解答

2020-01-10 18:37

那你问下税务局多交的可以给你下期抵扣不
倒数第二列应该是自己出来

云南喵喵 追问

2020-01-10 18:46

老师没有出来的。我已经申报了。不可以作废了

郭老师 解答

2020-01-10 18:59

那你下次申报把剩余的填写

云南喵喵 追问

2020-01-10 19:01

要到今年了。没事吗？我今天去叫税局的退税。他们叫把发票退给他们才办理退税

郭老师 解答

2020-01-10 19:06

没有跟他们说这个附加税多交了，不是7%

云南喵喵 追问

2020-01-10 19:08

说了。申请报告也写了。而且对方公司已经认证发票了。人家对方公司说不可能退回来了这个发票

郭老师 解答

2020-01-10 19:10

重新开始吧
你跟对方说这个月再给他开
购买方协商不成
你下个月把多交的在倒数第二栏填写
你们是自己填写，应该没事的