老师晚上好！我想咨询一下利润报中本月数和本年累计数中本月数是填第四季度数，本年累计数是填1-4季度累计数是吗？

玲珑 追问

2020-01-10 21:15

那企业所得税申报本年累计数填什么？

江老师 解答

2020-01-10 21:16

这个是填写本年累计数据。

玲珑 追问

2020-01-10 21:24

表上面写的10-12月是不是应该填第四季度的数据？

玲珑 追问

2020-01-10 21:26

本年累计数就是1-12月数据

江老师 解答

2020-01-10 21:26

是1-12月的本年累计数据，看2019年12月31日利润表中的本年累计数据

玲珑 追问

2020-01-10 21:28

那以后汇算清缴时是不是要按这个填

玲珑 追问

2020-01-10 21:31

老师我想问一下去年的年报在那可以打印出来，国家税务申报系统上怎么找不到？

玲珑 追问

2020-01-10 21:36

第一季度、第二季度、第三季度企业所得税申报填本年累计填的数据分别是什么数据？

玲珑 追问

2020-01-10 21:57

老师下班了吗？我的问题可以回答一下吗？

江老师 解答

2020-01-11 10:18

税务申报表，每次申报前需要做好打印存档工作，再进行申报处理。不然在税务申报系统中近两年难以查询到
至于企业所得税汇算清缴按汇算清缴的规则进行调增调减应纳税所得额，再看是否需要补交企业所得税