送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2020-01-11 07:58

你好,只能是修改申报报表。

阳光夏日 追问

2020-01-11 08:26

可是这几年没扣减以前年度亏损所得额为正已经交过税了,怎么办呢

阳光夏日 追问

2020-01-11 08:27

正常情况下,没别的扣减项,所得额应该和未分配利润一致对吗

小惑老师 解答

2020-01-11 08:29

不是的,所得税的依据是应纳税所得额,与利润不是一个口径

阳光夏日 追问

2020-01-11 08:46

老师,那我们交所得税是按利润表所得额交所得税,是对的吗?不用扣减掉以前年度亏损吗?

小惑老师 解答

2020-01-12 07:44

需利润额扣减以前年度亏损后余额计算缴纳所得税

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相关问题讨论
你好,只能是修改申报报表。
2020-01-11 07:58:46
是的,计算公式是这样的
2018-11-05 11:15:35
“利润总额”是会计概念,与“应纳税所得额”不一样。
2018-03-30 09:27:52
您好,您把本年利润改为利润总额就对了
2020-06-24 13:52:45
你好,当年境内所得额=利润总额+纳税调增—纳税调减
2019-05-20 09:28:37
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