年底报完税之后发现有两张回单没有入账，1月份需要怎么调整？

Promise 追问

2020-01-11 08:31

是2019年11月份的单据，可以跨年做账吗？

bamboo老师 解答

2020-01-11 08:34

银行回单不涉及到损益类科目吧

Promise 追问

2020-01-11 08:34

有一张工资的，涉及管理费用

bamboo老师 解答

2020-01-11 08:35

您工资没有计提？请问大概多少金额

Promise 追问

2020-01-11 08:36

没有计提，6000

bamboo老师 解答

2020-01-11 08:37

借：以前年度损益调整
贷：应付职工薪酬
借：应付职工薪酬
贷：银行存款
借：利润分配-未分配利润
贷：以前年度损益调整

Promise 追问

2020-01-11 08:38

等一月份做账的时候就这么做就行是吗？那涉及银行存款其他应付库存现金的呢？

bamboo老师 解答

2020-01-11 08:42

涉及银行存款其他应付库存现金的？不太明白这句话的意思

Promise 追问

2020-01-11 08:43

就是借款的回单

bamboo老师 解答

2020-01-11 08:44

借款回单？还是银行回单？

Promise 追问

2020-01-11 08:45

银行回单

bamboo老师 解答

2020-01-11 08:47

银行回单是收款的还是付款的？

Promise 追问

2020-01-11 09:05

收款

bamboo老师 解答

2020-01-11 09:07

借：银行存款
贷：其他应付款
库存现金是提现还是有现金存款？

Promise 追问

2020-01-11 09:09

有一笔借款是
借：银行存款
贷：其他应付款
还有一次现金是
借：库存现金
贷：银行存款
然后就是一笔工资的没有入账，这是2019年的，到2020年这三笔怎么弄？

bamboo老师 解答

2020-01-11 09:26

前面工资分录我给您写了  借款跟库存现金就这样写分录好了

Promise 追问

2020-01-11 09:28

好的，谢谢，麻烦您了

bamboo老师 解答

2020-01-11 09:29

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快