送心意

玲老师

职称会计师

2020-01-11 10:07

年末结转本年利润,这个金额是年本年利润这个科目的余额

???????? 追问

2020-01-11 10:24

看哪里?我结转利润表上面的本年累计净利润金额,不对,还有余额

玲老师 解答

2020-01-11 10:31

是本年利润这个科目的余额不是净利润

???????? 追问

2020-01-11 10:36

那我这个的话,应该就是结转本年利润贷方余额:440562.7  结转的时候,是借:本年利润:440562.7  贷:利润分配-未分配利润 440562.7   就这样吧?

玲老师 解答

2020-01-11 10:43

对的,你这次说的是正确的

???????? 追问

2020-01-11 10:51

但是这样做了之后,余额就为负的-324811.14了

???????? 追问

2020-01-11 10:57

应该是本年利润结转为115751.56,本年利润是平了,但是利润分配-未分配利润为什么期末还有余额?

玲老师 解答

2020-01-11 11:13

未分配利润是可以有余额的,正数是盈利负数是亏损

玲老师 解答

2020-01-11 11:13

本年利润这个科目是贷方余额是多少,就从借方转出到利润分配这个科目

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你好,(1)结转各项收入  借:主营业务收入、其他业务收入、营业外收入  贷:本年利润  (2)期间费用的结转  借:本年利润  贷:管理费用、销售费用、财务费用  (3)成本支出的结转  借:本年利润  贷:主营业务成本、其他业务成本、营业外支出  (4)税金的结转 借:本年利润  贷:税金及附加、所得税 借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润
2022-01-15 20:59:16
借:本年利润 该科目的年末余额 贷:利润分配-未分配利润
2022-01-18 10:18:26
你好在今年补上就可以的,你和二一年的一块儿结转。
2022-01-06 17:44:48
根据你这个本年利润期末余额,这个是根据损益科目,这个结转来的,
2020-05-28 16:45:25
年末结转本年利润,这个金额是年本年利润这个科目的余额
2020-01-11 10:07:42
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