这个月计提文化事业建设税 结账资产负债表不平衡。结不了账

知性的冬日 追问

2020-01-11 10:27

是的

郭老师 解答

2020-01-11 10:31

那就平的，不会不平的

知性的冬日 追问

2020-01-11 10:37

就是结不了账

郭老师 解答

2020-01-11 11:00

看下税金及附加科目一有余额不

知性的冬日 追问

2020-01-11 11:47

郭老师 解答

2020-01-11 11:50

已经平了，不是这个原因
截图完整的科目余额表和资产负债表

知性的冬日 追问

2020-01-11 11:55

郭老师 解答

2020-01-11 12:01

资产科目不对
你核对下详细的

知性的冬日 追问

2020-01-11 12:16

是因为这个不开票收入。直接走银行影响的吗

郭老师 解答

2020-01-11 12:19

不是这个，你给我发过明细来我看下
这样猜不出来的

知性的冬日 追问

2020-01-11 12:21

郭老师 解答

2020-01-11 12:25

预收账款是多少的，
其他应收款你给我发了两次科目余额表一次有余额，一次没有

知性的冬日 追问

2020-01-11 12:28

那是分红后。结转损益。结账结不了

郭老师 解答

2020-01-11 12:33

这两个科目余额不一样的
这个不是损益，不涉及结转问题
你给我发过具体的来，就是完整的科目余额表和资产负债表
把你单位有关的打马赛克

知性的冬日 追问

2020-01-11 12:37

我也不知到啥原因看了分录科目是对的 不平差的金额就是那个文化事业建设税

知性的冬日 追问

2020-01-11 12:59

我把那个建设税改为印花税结账就可以。是不是因为科目是自己设置的就不行

郭老师 解答

2020-01-11 13:12

是
自己设置的你的财务报表取不到数

知性的冬日 追问

2020-01-11 13:13

好的 那我明白了

郭老师 解答

2020-01-11 13:21

不用客气的。