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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-01-11 10:35

收入指的是不含税，你这个是季度不超过30万优惠吧，那这个是含税了1.第1行“收入总额”：填写本年度开始经营月份起截至本期从事经营以及与经营有关的活动取得的货币形式和非货币形式的各项收入总金额。包括：销售货物收入、提供劳务收入、转让财产收入、利息收入、租金收入、接受捐赠收入、其他收入。 
2.第2行“成本费用”：填写本年度开始经营月份起截至本期实际发生的成本、费用、税金、损失及其他支出的总额。

深情的小天鹅 追问

2020-01-11 10:56

这个月收入有100多万，按不含税来填写这张表就和增值税纳税申报表的增值税免税销售额就不一致了，我公司是免征增值税的。

maize老师 解答

2020-01-11 11:00

你免税那这个开发票都是价税合计金额是一样的，那这个就是含税了， 我还以为你是季度不超过30万免税，你要是不是这个，那这个就按含税填写

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是，所得税还是要征收的。
2020-12-30 15:00:33
增值税是没有免征额的规定的
2017-04-25 15:45:07
小规模纳税人季度销售额不够30万，免征增值税，附加税免征（上述不含开具专用发票），专用发票正常交税 企业所得税是不免的。
2019-07-07 16:35:59
你好，这里免增值税，与个人所得税无关
2019-12-05 11:48:25
您好！是的。是要计入利润交所得税了。
2020-06-05 17:09:06
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