请问老师 企业所得税季度报表里面的营业收入 营业成本 费用是本季度的数吗

happy one 追问

2020-01-11 11:00

不是1至12个月的累计数吗

happy one 追问

2020-01-11 11:01

小规模的有年度企业所得税吗

宸宸老师 解答

2020-01-11 11:02

您好
如果您填写的是“本季（月）”金额就是  是3个月的累计金额
如果您填写的是“本年累计金额”  就是1-12月的累计，也就是12月底的利润表的本年累计

happy one 追问

2020-01-11 11:07

happy one 追问

2020-01-11 11:08

所属期是10月到12月

宸宸老师 解答

2020-01-11 11:08

您好，您这个 是1-12月的累计金额。

直接看12月的利润表的【本年数】 即可

happy one 追问

2020-01-11 11:14

3季度的企业所得税我只填的6到9月的累计数  不是1到9月的累计  是对还是错呢？懵了啊

宸宸老师 解答

2020-01-11 11:16

三季度是 本年累计实1-9的累计金额，您前面填写错了

happy one 追问

2020-01-11 11:19

怎么修改啊

宸宸老师 解答

2020-01-11 11:20

您好，您这个只能去 税务大厅申请修改的