金税盘和实际预缴的税相差三分钱， 报税的时候按哪个报，老师

美丽人生 追问

2020-01-11 12:18

是不是这三分钱就不用做分录对吗，不用管它，也可以吗？

maize老师 解答

2020-01-11 12:22

是的额，这个是可以的，

美丽人生 追问

2020-01-11 12:31

还有个问题问一下老师，我就是买金税盘200元中的进项税23点01分，已经做了抵扣，这个月我把那个金税盘和维护费480要做减免税款，填附表四的时候是不是可以把480减掉23点01可以吗？还是要把23点01分作进项税额转出，麻烦老师帮忙一下

maize老师 解答

2020-01-11 12:37

买金税盘200元中的进项税23点01分，已经做了抵扣， 转出，之后全额抵减

美丽人生 追问

2020-01-11 12:45

进项税额转出的要填在哪一行？老师

maize老师 解答

2020-01-11 12:50

填写其他中就可以，这个

美丽人生 追问

2020-01-11 13:03

还有个问题，麻烦老师问一下，计算本月增值税的时候，这个480不用减掉的吧

maize老师 解答

2020-01-11 13:07

你要是需要交税抵减那就可以减除，你这个填写减免表，全额抵减