8月14号 135号凭证，为什么三个销项税

儒雅的鸵鸟 追问

2020-01-11 14:22

销售收入与税率没有一一对应关系，我怎么填增值税申报表呢

儒雅的鸵鸟 追问

2020-01-11 14:25

儒雅的鸵鸟 追问

2020-01-11 14:26

这个表我没法填写呀

儒雅的鸵鸟 追问

2020-01-11 14:27

销项税额（也没有写税率是多少）

宇飞老师 解答

2020-01-11 14:52

你开了多少票对应的税额肯定和销售收入是对应的啊，不能去看账上，要看你自己每个月的开票明细导出来，里面就有每个税率开了多少销售额，多少税额。

宇飞老师 解答

2020-01-11 14:54

不要看账上，你账可能做错，要看金税盘导出来的开票资料和开票明细。

儒雅的鸵鸟 追问

2020-01-11 14:59

我没有客户金税盘资料，客户只给了我序时帐，余额表，12月份的增值税申报表，有什么办法把表填上吗？

宇飞老师 解答

2020-01-11 15:28

那你要让他提供给你啊，不然你这个收入和税都不匹配，有一个销项税额也不知道是多少税率的