老师,我们公司平时开票的话,都是根据发货单进行开 问
你好,你如果实际有业务的话就不算是虚开。 答
您好老师,我们是一家物流公司,下游公司提供运输服 问
借:主营业务成本 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款——下游公司名称 答
我是销售方,8月份开具全额蓝字发票1万元(此发票中 问
我是销售方,8月份开具全额蓝字发票1万元(此发票中有2千需要退款),9月上旬开具-2000元的销项负数发票,因退款流程有误,9月下旬作废这个-2000的发票。10月退款流程完成,给购买方开具了-2000的销项负数发票,但购买方的电子税务局系统显示“已冲红-全额”我又赶紧作废了此负数发票,请问我现在应该如何做才能解决这个问 答
老师你好!公司在4s店进行二手车置换购买新车,因为 问
同学,你好,1. 旧车转出进行固定资产清理: - 借:固定资产清理 35000 累计折旧 95000 贷:固定资产 130000 2. 与 4S 店置换,补差款按简易征收 3%: - 借:固定资产(新车)[新车价值,假设为 X] 贷:固定资产清理 35000 银行存款 27000(补差款) 应交税费—简易计税(27000×3%)810 3. 对个人销售二手车: - 借:银行存款 27000 贷:固定资产清理 23893.81 应交税费—应交增值税(销项税额)(27000÷1.13×13%)3106.19 4. 确认固定资产清理损益: - 固定资产清理余额 = 23893.81 - 35000 = -11106.19 - 借:营业外支出 11106.19 贷:固定资产清理 11106.19 需要注意的是,实际操作中应根据具体情况进行调整,同时确保税务处理符合相关法规要求。建议在进行这些业务处理时,咨询专业税务顾问以获取更准确的指导。 答
老师,你好,员工产假期间,公司按了生育津贴的标准给 问
你好,这个你借银行存款贷管理费用,如果你打算公司留着这笔钱的话, 答
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