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老师：小规模公司有代开专票也有自开的普票，代开的专票当日就已缴纳增值税和附加税。请问季度申报时，填写的增值税和附加税申报表时计税金额要不要包含已缴部分销售额，还是只填写未缴部分销售额作为计税依据？
西瓜籽
于2020-01-11 16:17 发布 1234次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2020-01-11 16:50
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老师：小规模公司有代开专票也有自开的普票，代开的专票当日就已缴纳增值税和附加税。请问季度申报时，填写的增值税和附加税申报表时计税金额要不要包含已缴部分销售额，还是只填写未缴部分销售额作为计税依据？
答： 你好，代开的地方教育和教育附加也给你扣了吗 是的话填写普票的 你的普票需要交是吗
注意：附征税的计税依据是当月所申报缴纳的增值税。 143477.13元 本期附征税计税依据为未交增值税期末余额111000.07元加已交增值税金额32477.06元。老师，附加税的申报依据不是扣除预缴的增值税金额后111000.07吗
答： 你好，对的，应该是本期应缴税额-已经预缴税额=余额为附加税计税依据
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师，咱们企业缴纳的附加税不应该是当月或季度开的普票和专票上增值税合计为基数依据吗？我刚刚申报附加税，它自动出来的基数依据是我们这个季度缴纳的增值税金额，不是本季度开的专票和普票增值税的合计数，这是怎么回事呢？
答： 你好，填写你缴纳的增值税。
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