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老师：小规模公司有代开专票也有自开的普票，代开的专票当日就已缴纳增值税和附加税。请问季度申报时，填写的增值税和附加税申报表时计税金额要不要包含已缴部分销售额，还是只填写未缴部分销售额作为计税依据？
西瓜籽
于2020-01-11 16:17 发布 1224次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2020-01-11 16:50
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母公司收到子公司的利润分红，怎么做账务处理呀？收 问
借：银行存款 贷：投资收益。不需要交所得税 答
需要付费吗问问题的 问
是的哦，通常是需要付费的 答
请问收到律师事务所法律咨询法律服务费专票怎么 问
借：管理费用-咨询费 增值税-进项 贷：银行存款 答
老师公司买房子作为公司 请问对方能开专票给我们 问
那个可以开专票抵扣的 答
老师好，企业注销，但是有部分物业发票款已付，票未开， 问
您好，这个的话是直接做费用，汇算调增 答
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